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財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改舉措_自查報(bào)告財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作財(cái)務(wù)自查報(bào)告及整改舉措一、工作組織布署階段依照工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)做出如下組織布署：設(shè)立規(guī)范財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)詳細(xì)項(xiàng)目推行，7月31日曾經(jīng)，由財(cái)務(wù)部組織開展動(dòng)員大會(huì)，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)x[20xx]109號(hào)文《關(guān)于在xxx轄區(qū)新上市公司全面深入舉行規(guī)范財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通告》中的文件精神，以及公司的工作要求，例文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。二、自查階段本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章機(jī)制，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識(shí)后來，依據(jù)《關(guān)于補(bǔ)報(bào)〈xxx轄區(qū)新上市公司財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通告》以及《關(guān)于xxx轄區(qū)新上市公司財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐字進(jìn)行自查，發(fā)覺問題并確定整改計(jì)劃。三、整改增強(qiáng)階段本階段的主要工作是落實(shí)整改舉措，提高公司的財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作水平，提升財(cái)會(huì)信息品質(zhì)。四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改舉措依照《中華人民共和議會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理方法》、《會(huì)計(jì)檔案管理方法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐個(gè)對(duì)照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。

自查狀況：1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情1.1經(jīng)理財(cái)會(huì)工作負(fù)責(zé)人及財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人狀況經(jīng)理財(cái)會(huì)工作負(fù)責(zé)人由總主管提名，監(jiān)事會(huì)決議任命。經(jīng)理財(cái)會(huì)工作負(fù)責(zé)人及財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位狀況，未發(fā)覺不規(guī)范事項(xiàng)。1.2財(cái)會(huì)人員崗位設(shè)置狀況財(cái)會(huì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部擊潰要求。制訂了崗位輪換機(jī)制，并按要求執(zhí)行。雖然公司有回避機(jī)制，但未制訂專門的財(cái)務(wù)人員任用回避機(jī)制。整改舉措：在財(cái)務(wù)人員管理體制中，提高關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避機(jī)制。責(zé)任人：財(cái)務(wù)部整改時(shí)限：10月15號(hào)曾經(jīng)1.3財(cái)會(huì)人員專業(yè)體制輪訓(xùn)情公司有安排財(cái)會(huì)人員定期或不定期出席企業(yè)內(nèi)外部各類專題輪訓(xùn)，包括出席新財(cái)會(huì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)輪訓(xùn)和沙龍。公司擬定了《員工外出輪訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)人員依照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)覺不規(guī)范事項(xiàng)。2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情2.1財(cái)會(huì)收據(jù)編制及管理狀況財(cái)會(huì)收據(jù)由專人保管。有部份原始憑證未附在記帳收據(jù)后單獨(dú)裝訂儲(chǔ)存的狀況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于方便查詢及管理保存的視角考慮。自查中發(fā)覺，存在少量自制原始收據(jù)保管不完整、部分收據(jù)或憑證復(fù)印裝訂不夠及時(shí)的狀況。

整改舉措：總部財(cái)務(wù)部擬定記帳收據(jù)附件要求，規(guī)范自制原始收據(jù)格式。未及時(shí)完成收據(jù)裝訂的憑證復(fù)印的門店在10月15日曾經(jīng)全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)苛根據(jù)公司體制的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽驗(yàn)。即便發(fā)覺收據(jù)原始憑證不齊備或收據(jù)、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為財(cái)會(huì)工作品質(zhì)問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。財(cái)會(huì)基礎(chǔ)規(guī)范自查報(bào)告_自查報(bào)告財(cái)會(huì)基礎(chǔ)規(guī)范自查報(bào)告【一】根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于召開財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年活動(dòng)的通告》(許會(huì)計(jì)[2012]12號(hào))和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)黑龍江省財(cái)政廳關(guān)于舉行財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作檢測(cè)的通告的通告》(許會(huì)計(jì)[2012]13號(hào))文件精神，對(duì)我中心財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況、會(huì)計(jì)人員持證上崗狀況、會(huì)計(jì)賬簿規(guī)范狀況、會(huì)計(jì)賬薄規(guī)范狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告規(guī)范狀況、會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)范狀況、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)范狀況、財(cái)務(wù)管理體制執(zhí)行狀況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：一、基本狀況：大同市企業(yè)養(yǎng)老壽險(xiǎn)中心現(xiàn)有員工36名，主要職責(zé)為為省直城鎮(zhèn)企業(yè)員工提供養(yǎng)老壽險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌服務(wù)，包括養(yǎng)老壽險(xiǎn)本息征集、離退職員工薪資領(lǐng)取、參保在職員工壽險(xiǎn)基金管理等。我中心嚴(yán)苛根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求舉行日常財(cái)會(huì)工作，奠定財(cái)會(huì)工作基礎(chǔ)，推行財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化長(zhǎng)效模式，健全內(nèi)部財(cái)會(huì)管理和控制機(jī)制，提高財(cái)會(huì)職能，不斷提升財(cái)會(huì)工作管理水平，維護(hù)我中心日常財(cái)會(huì)工作秩序，確保財(cái)會(huì)信息品質(zhì)的真實(shí)、完整和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。

二、各項(xiàng)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作量化指標(biāo)落實(shí)狀況：1、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面。嚴(yán)苛根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置財(cái)會(huì)崗位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入門，搭載專職財(cái)會(huì)人員;明晰財(cái)會(huì)各崗位職責(zé)，財(cái)會(huì)人員持證上崗;任用財(cái)會(huì)人員施行回避機(jī)制;財(cái)會(huì)工作交接合規(guī);財(cái)會(huì)檔案管理規(guī)范。2、會(huì)計(jì)核算方面。嚴(yán)苛執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)會(huì)機(jī)制，財(cái)會(huì)收據(jù)的格式、內(nèi)容、填制模式、審核程序均符合財(cái)會(huì)體制要求，賬薄的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方式均合規(guī);財(cái)會(huì)課目設(shè)置、核算均規(guī)定執(zhí)行，財(cái)會(huì)報(bào)表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確。3、會(huì)計(jì)監(jiān)督方面。財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始收據(jù)和遵守國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)體制的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定的進(jìn)行監(jiān)督;確立并執(zhí)行我中心內(nèi)部控制機(jī)制;接受外部監(jiān)督。三、主要舉措：1、領(lǐng)導(dǎo)注重，財(cái)務(wù)人員工作負(fù)責(zé)，中心配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員2人，財(cái)務(wù)資料柜5個(gè);中心教授一直打聽財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)。2、財(cái)務(wù)人員具備一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能根據(jù)《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記帳，財(cái)會(huì)課目使用合理，平常報(bào)表精確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí);財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)晚登記進(jìn)帳，日記賬做到日清日結(jié)，并依據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)苛做到專款專用。

3、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，減少了資金使用效益;明晰經(jīng)費(fèi)開支的范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)，采取各式有效舉措控制經(jīng)費(fèi)支出，避免了耗費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。4、中心設(shè)立了理財(cái)小組，定期檢測(cè)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，大項(xiàng)開支經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子大會(huì)研究決定。我中心將繼續(xù)嚴(yán)苛根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，召開日常財(cái)會(huì)工作，不斷完善規(guī)范科學(xué)的財(cái)會(huì)工作秩序，減少財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益，推動(dòng)中心財(cái)會(huì)工作規(guī)范、健康發(fā)展。財(cái)會(huì)基礎(chǔ)規(guī)范自查報(bào)告【二】為了逐步貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)會(huì)行為，實(shí)現(xiàn)財(cái)會(huì)工作規(guī)范化、制度化，確保財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動(dòng)取得成效，我單位認(rèn)真對(duì)照《鶴壁市財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》及《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化施行條例》進(jìn)行了自查整改。現(xiàn)將自查整改狀況匯報(bào)如下：一、成立自查整改小組組員：XXX副主任：XXX成員：XXX二、自查整改狀況我校在上級(jí)經(jīng)理部委的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)管理體制，做到了盡或許增加資金使用效益，以保證有限的教育經(jīng)費(fèi)更好地為教育教學(xué)服1、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)經(jīng)理部委的有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，沒有發(fā)生在新政法規(guī)范圍此外，自作主張?zhí)幚碡?cái)務(wù)的不良現(xiàn)象。

2、我校嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)規(guī)定推行代理記帳，財(cái)會(huì)人員回避機(jī)制，財(cái)會(huì)工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。3、會(huì)計(jì)課目設(shè)置符合國(guó)家統(tǒng)一財(cái)會(huì)機(jī)制規(guī)定，從沒有任意變更財(cái)會(huì)新政和財(cái)會(huì)恐怕，不存在設(shè)置賬外賬的狀況。4、我校嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)規(guī)定都是按合法渠道取得原始收據(jù)，都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始收據(jù)，審簽責(zé)任手續(xù)齊備，記帳收據(jù)與原始收據(jù)實(shí)際核定總額相符。5、漲不設(shè)置等級(jí)符合規(guī)定，都是嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)規(guī)定核查賬簿，定期付錢，付錢規(guī)范。6、嚴(yán)格依照相關(guān)規(guī)定員制財(cái)會(huì)報(bào)表，財(cái)會(huì)報(bào)表編報(bào)及時(shí)，填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系正確，財(cái)會(huì)報(bào)表審簽責(zé)任手續(xù)加強(qiáng)。三、今后準(zhǔn)備以本次活動(dòng)為抓手，增強(qiáng)相關(guān)方面的學(xué)習(xí)，逐步了解、掌握財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，提高對(duì)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作的使命感、責(zé)任感和迫切感，努力為教育事業(yè)多做貢篇更多上方目錄第一篇：財(cái)會(huì)工作自查報(bào)告第二篇：信用社財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作自查報(bào)告第三篇：關(guān)于舉辦2014年度行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)工作自查報(bào)告第四篇：財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告第五篇：2014基礎(chǔ)財(cái)會(huì)爭(zhēng)創(chuàng)工作自查報(bào)告更多相關(guān)范正文第一篇：財(cái)會(huì)工作自查報(bào)告我校是隸屬于縣教育局的副職級(jí)事業(yè)單位，下轄中學(xué)生活動(dòng)中心和試驗(yàn)學(xué)校城南分部?jī)蓚€(gè)機(jī)構(gòu)。

中學(xué)內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個(gè)機(jī)構(gòu)。共有師生3500余人，教職工181人，離離休人員37小學(xué)推行事業(yè)單位財(cái)會(huì)機(jī)制，財(cái)務(wù)上推行帳目制，由教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)賬中心負(fù)責(zé)收據(jù)的初審和建帳，學(xué)校搭載稽核員一名，財(cái)務(wù)檔案管理兼統(tǒng)計(jì)員一名(即原先的財(cái)會(huì)經(jīng)理)，均持有財(cái)會(huì)證并按規(guī)定進(jìn)行了驗(yàn)車，報(bào)帳員取得了助理財(cái)會(huì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得了經(jīng)濟(jì)師職稱，持證人員都出席了繼續(xù)教育。財(cái)務(wù)管理施行了二把手負(fù)責(zé)制和分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制，300以上需要由二把手審批。制訂了財(cái)務(wù)管理體制和內(nèi)部控制機(jī)制，嚴(yán)苛按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目計(jì)費(fèi)，對(duì)支出范圍進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定并嚴(yán)苛依照?qǐng)?zhí)行。開辦中行賬戶一個(gè)，及時(shí)按教育局規(guī)定稽核。從分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到財(cái)會(huì)人員，均能自覺執(zhí)行財(cái)會(huì)法律法規(guī)，沒有打擊報(bào)復(fù)財(cái)會(huì)人員的現(xiàn)象發(fā)生，沒有虛列、瞞報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象，做到了報(bào)表與帳本一致。第二篇：信用社財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作自查報(bào)告我社依據(jù)《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)推行方案》的文件精神，本著實(shí)事求是的原則，對(duì)本社的財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)工作狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下：關(guān)于財(cái)會(huì)稽核機(jī)制的執(zhí)行狀況我社在工作中嚴(yán)苛執(zhí)行財(cái)務(wù)工作細(xì)則，全面提高財(cái)務(wù)工作品質(zhì)，明確各個(gè)崗位職責(zé)，使其互相分離、相互阻礙，以明晰責(zé)任，避免假賬。

做到錢帳分管，單人臨柜，交接手續(xù)完二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白賬簿、有價(jià)報(bào)檢的管理狀況我社經(jīng)常以來增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，推行內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白賬簿以及有價(jià)報(bào)檢列入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。三、關(guān)于財(cái)會(huì)的核算狀況在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)苛業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)苛財(cái)務(wù)審批機(jī)制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入門，保證財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)正確合法。并且在記帳工作方面有缺失的地方，有些對(duì)公收據(jù)戶的對(duì)賬單不能及時(shí)收回，對(duì)稽核工作帶給一定的影響。四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情對(duì)于存款業(yè)務(wù)才能根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。借貸業(yè)務(wù)明晰了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，借貸手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。五、關(guān)于支付對(duì)賬、聯(lián)行來往方本社在這一方面無隨便壓票現(xiàn)象，聯(lián)行來往按規(guī)定帳目，對(duì)賬業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置互相分離，互相掣肘。六、關(guān)于銷戶業(yè)務(wù)管理本社的銷戶業(yè)務(wù)通常只有收據(jù)和密碼的銷戶，銷戶手續(xù)齊備，無虛擬銷戶現(xiàn)象。七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理在財(cái)務(wù)管理工作過程中，本社嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置財(cái)會(huì)憑證，并保證其真實(shí)完整，按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行財(cái)會(huì)核算、登記財(cái)會(huì)憑證。嚴(yán)苛執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的財(cái)會(huì)憑證上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)會(huì)體制的規(guī)定進(jìn)行財(cái)會(huì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

在營(yíng)業(yè)成本方面，我社明晰成本的開支和支出標(biāo)準(zhǔn)，違反成本開支的審批程序，避免耗費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)添置時(shí)，嚴(yán)苛根據(jù)支行規(guī)定的程序進(jìn)行采購，并依照有關(guān)規(guī)定，完善了憑證、款項(xiàng)和實(shí)物核實(shí)機(jī)制。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期折舊。八、關(guān)于財(cái)會(huì)檔案管理我社按規(guī)定整理、裝訂財(cái)會(huì)核算資料，歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。九、關(guān)于股金管理我社股金的帳目管理不規(guī)范，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額大于帳目的余額。通過自查，我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)苛管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我社一定要強(qiáng)化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度，嚴(yán)苛執(zhí)行各項(xiàng)管理體制，進(jìn)而逐步減少工作品質(zhì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)機(jī)制，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。通過自查工作的舉辦充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性，將來我們要依